Tareas
Nada de lo acordado
queda atrás.
Toda corrección que nace de una denuncia, de un caso legal, de un control o de la IA tiene responsable y plazo. Quien sale de vacaciones no se lleva el historial, y a fin de año usted sabe exactamente qué se hizo.
Tarea concluida en plazo es riesgo mitigado, con el historial guardado.
El director no necesita llamar para saber.
Cada uno ve lo suyo, el gerente sigue al equipo en tiempo real y lo que está atrasado aparece antes de convertirse en problema.
Seguimiento sin desgaste. Cierre que se sostiene en la auditoría.
Recordar
Nadie tiene que ser el insistente del correo.
Revisar política de obsequios
Atrasada · 2 días
Aprobación
Una tarea sin evidencia no pasa como concluida.
Capacitación anticorrupción · grupo 2
En cursoExigir aprobación · aprobadora: Julia Ríos
Llegue al 31 de diciembre sabiendo qué se hizo.
Cada corrección con responsable, plazo y aprobación, y todo el historial guardado para la auditoría, incluso cuando alguien deja el equipo.
Revisar la política de regalos
Reunir evidencia de la capacitación anual
Enviar cuestionario al proveedor