Normas e requisitos
Cada cláusula, com a prova de que você cumpre.
Saiba, cláusula por cláusula, o que já está atendido, quem responde por cada controle e o que ainda falta provar. Sem planilha de requisitos, sem drive espalhado.
ISO 37301:2021
Sistemas de gestão de complianceRequisitos com orientações para uso
4.1Entendendo a organização e seu contexto
4.6Identificação das obrigações de compliance
5.1Liderança e comprometimento
7.3Conscientização
8.3Levantamento de preocupações
9.2Auditoria interna
Canal para relatar preocupações de boa-fé
Evidência da Plataforma · Canal de Integridade
Confidencialidade e proteção contra retaliação
Tratamento e investigação dos relatos
Da norma à prova,
sem elo solto.
Quando o auditor pergunta como você atende a cláusula 8.3, a resposta não depende da memória de ninguém. Norma, controle e evidência já estão ligados, e continuam ligados quando alguém sai da empresa.
Norma
Você escolhe a norma. A estrutura já vem montada.
ISO 37301
Sistemas de gestão de compliance
Cláusula
Nenhuma fica sem resposta para o auditor.
8.3
Levantamento de preocupações
Não aplicável? Só com justificativa registrada.
Controle
Com dono e com o que o auditor espera ver.
Canal de integridade com anonimato
Compliance · Comitê de ética
Interpretação Wintegrity
Mantenha um canal acessível, com anonimato opcional e retorno ao relator.
Evidência
A prova, com validade. Nada vence sem você saber.
Relatório do canal · 3º trimestre
AtendidoColeta verificada · renovação trimestral
49 normas prontas.
Nenhuma para montar do zero.
Segue mais de uma? A mesma evidência atende cláusulas de várias normas. Você sobe uma vez e ela conta em todas.
+1.200
cláusulas já cadastradas
ISO
Sistemas de gestão · ABNT NBR
NR
Normas regulamentadoras · MTE
CGU
24 cláusulasPró-Ética
ANS
52 cláusulasRN 518 · RN 566
PNGPPD
47 cláusulasProteção e privacidade de dados
Você já sabe o que
o auditor vai perguntar.
Ninguém precisa decifrar o texto seco da norma. Cada cláusula traz a pergunta do auditor, o que ela exige em linguagem direta e, quando faz diferença, a leitura de quem já implantou. Você chega preparado, não surpreso.
A IA aponta quais dos seus documentos já provam cada controle. Eles chegam como Sugerido, e a palavra final é sua.
ISO 37301 · 7.4
Comunicação
Pergunta de orientação
O que o auditor vai perguntar
A organização estabeleceu comunicações internas e externas relevantes ao sistema de gestão de compliance, incluindo canais para reporte de preocupações?
O que este requisito exige
O texto da norma, em linguagem direta
Definir o quê comunicar, quando, com quem e como. Internamente, garantir fluxo entre todos os níveis, com canal para o pessoal reportar preocupações.
Interpretação Wintegrity
A leitura de quem já implantou
Comunicação não se limita a divulgar a política. A ausência de canal para reporte de preocupações é um não compliance crítico, e o auditor verificará se os canais são de fato usados.
ISO 37301, ISO 37001, NRs, Pró-Ética
Saiba o que falta provar
antes que o auditor pergunte.
Ative as normas que você segue e veja, cláusula por cláusula, o que já está coberto e o que ainda falta, com tempo de corrigir.